1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1733-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 006 001 000 207/2017 G.S. INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 71226,44 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social CAROLINA ANDREA BRAVO FLORES R.U.T. 15.333.123-5 Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 2 Unidad GLYDE PACK 2 JGA. DENTSPLY GLYDE PACK 2 JGA. DENTSPLY $ 40.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.504 $ 80.504 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 2 Unidad VISCOSTAT JGA. 30 ML ULTRADENT VISCOSTAT JGA. 30 ML ULTRADENT $ 42.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.546 $ 85.546 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 2 Unidad BIODENTINE 5 CAPSULAS SEPTODONT BIODENTINE 5 CAPSULAS SEPTODONT $ 48.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.302 $ 96.302 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 2 Unidad MTA ROOT 1 GR. DENTSPLY MTA ROOT 1 GR. DENTSPLY $ 56.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.524 $ 112.524

Total Neto	$ 374.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.226
TOTAL OC	$ 446.102