1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1735-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES RIO SERRANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. TERMO 120 GL, ESTANQUE 2000 A 2500 LTS. DE AGUA, JGO. DE LIVING Proveniente de Licitación 3268-644-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 41997,98 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101531 ESTANQUE FIBRA VIDRIO 2.000 LTS C/TAPA 1 Unidad ESTANQUE FIBRA VIDRIO 2.000 LTS C/TAPA ESTANQUE DE FIBRA DE 2000 A 2500 LITROS PARA AGUA $ 175.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.146 $ 175.146 41104212 CLORADOR DE AGUA 1 Unidad CLORADOR DE AGUA CLORADOR DE AGUA $ 45.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.896 $ 45.896

Total Neto	$ 221.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.998
TOTAL OC	$ 263.040