1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1735-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 400-407 2233/18597 ARTICULOS DE CAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 16948 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ANTARTICA LIMITADA Razón Social COMERCIAL ANTARTICA LIMITADA R.U.T. 76.222.360-0 Sucursal COMERCIAL ANTARTICA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 20 Unidad LAVADO CUBREALMOHADAS LAVADO CUBREALMOHADAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 52121508 Mantas o frazadas 41 Unidad LAVADO DE FRAZADAS DE 1 PLAZA LAVADO DE FRAZADAS DE 1 PLAZA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200 52121511 Cubrecamas 4 Unidad LAVADO CUBRECAMAS LAVADO CUBRECAMAS $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 56101515 Camas 10 Unidad   LAVADO CUBRECAMAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 89.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.948
TOTAL OC	$ 106.148