1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1780-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2009 Nombre de la Orden de Compra DBS. 154/2009 H. CAMBIO DE VENTANA Y ARTEFACTOS PARA BAÑO DESDE 3268-631-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-631-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 40850 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL GARRIDO LARA Razón Social MANUEL RAFAEL GARRIDO LARA R.U.T. 8.485.972-9 Sucursal MANUEL GARRIDO LARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad CAMBIO DE VENTANA DE 90x90 cm., EN ALUMINIO CAFÉ, CON CAJÓN DE LENGA, CONTRAMARCOS, INSTALACIÓN Y TERMINACIONES DE BARNIZ EN DOS MANOS. CAMBIO DE ARTEFACTOS DE BAÑO (TINA,LAVAMANOS, TAZA Y ESTANQUE), SOLO MANO DE OBRA.   $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000

Total Neto	$ 215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.850
TOTAL OC	$ 255.850