1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1807-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra 400 408 2221/19589 3268-198-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-198-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 425600 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESCO LTDA Razón Social PROYECTOS Y SERVICIOS ARTEAGA Y GOMEZ LTDA R.U.T. 76.920.450-4 Sucursal PRESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102004 Calderas de gas natural 2 Unidad CALDERA DE PIE 250.000 BTU. TIPO AQUATUBULAR, PARA FUNCIONAMIENTO A GAS NATURAL, CON SERVICIO TECNICO EN PUNTA ARENAS, SEGUN OFERTA LICITADA CALDERA DE PIE 250.000 BTU. TIPO AQUATUBULAR, PARA FUNCIONAMIENTO A GAS NATURAL, CON SERVICIO TECNICO EN PUNTA ARENAS, SEGUN OFERTA LICITADA $ 1.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000

Total Neto	$ 2.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.600
TOTAL OC	$ 2.665.600