1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1857-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 400 413 G.U. 12/2018 E.M. TABLERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011503162152204010000 del sistema SAFI. FACH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 47364,28566 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS FLANDEZ FLANDEZ Razón Social CARLOS FLANDEZ FLANDEZ R.U.T. 3.387.553-3 Sucursal CARLOS FLANDEZ FLANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121410 Tableros de Bornes 1 Unidad TABLERO 1000 X 800 CON PLACA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 22193 TABLERO 1000 X 800 CON PLACA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 22193 $ 249.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.286 $ 249.286

Total Neto	$ 249.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.364
TOTAL OC	$ 296.650