1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1886-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 400-408 104/19545 3268-678-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-678-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 262200 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 200 Unidad MONEDAS CON IMAGEN GRUPO DE AVIACION Nº12, DE ACUERDO A IMAGENES EN FORMATO ANEXO ADJUNTO A LA LICITACIÓN 3268-678-L109. MONEDAS CON IMAGEN GRUPO DE AVIACION Nº12, DE ACUERDO A IMAGENES EN FORMATO ANEXO ADJUNTO A LA LICITACIÓN 3268-678-L109. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000

Total Neto	$ 1.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.200
TOTAL OC	$ 1.642.200