1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1900-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-188-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-188-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 11788,36 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad SEGUN ANEXO ADJUNTO ELEMENTOS ADJUDICADOS "NECESIDADES SISTEMA DE RECEPCION Y TELEDIFUSION DE CANALES DE TELEVISION " SEGUN ANEXO ADJUNTO ELEMENTOS ADJUDICADOS "NECESIDADES SISTEMA DE RECEPCION Y TELEDIFUSION DE CANALES DE TELEVISION " $ 52.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.044 $ 52.044 46181504 Guantes protectores 1 Unidad SEGUN ANEXO ADJUNTO ELEMENTOS ADJUDICADOS "MANTENIMIENTO DE TORRES" SEGUN ANEXO ADJUNTO ELEMENTOS ADJUDICADOS "MANTENIMIENTO DE TORRES" $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 62.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.788
TOTAL OC	$ 73.832