1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1902-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-188-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-188-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 19531,24 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO LTDA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA R.U.T. 76.148.754-K Sucursal COMERCIAL TODO ACERO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 1 Unidad SEGUN ANEXO ADJUNTO Nº1 ELEMENTOS ADJUDICADOS "MANTENIMIENTOS DE ANTENAS RANGO HF-VHF-UHF" SEGUN ANEXO ADJUNTO Nº1 ELEMENTOS ADJUDICADOS "MANTENIMIENTOS DE ANTENAS RANGO HF-VHF-UHF" $ 64.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.746 $ 64.746 46181504 Guantes protectores 1 Unidad SEGUN ANEXO ADJUNTO Nº1 ELEMENTOS ADJUDICADOS "MANTENIMIENTO DE TORRES" SEGUN ANEXO ADJUNTO Nº1 ELEMENTOS ADJUDICADOS "MANTENIMIENTO DE TORRES" $ 38.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.050 $ 38.050

Total Neto	$ 102.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.531
TOTAL OC	$ 122.327