1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1908-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 220 3268-688-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-688-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 390545 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN FORMATO ANEXO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA 3268-1908-SE09. DETALLE DE MATERIALES EN FORMATO ANEXO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA 3268-1908-SE09. $ 2.055.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055.500 $ 2.055.500

Total Neto	$ 2.055.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.545
TOTAL OC	$ 2.446.045