1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-194-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2012 Nombre de la Orden de Compra 220 000 Nº 435/2982 SERVICIO DE MANTTO. Y RREPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA BOSCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 115261,344526 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diesel Sesnic Razón Social TALLER SESNIC LIMITADA R.U.T. 76.173.860-7 Sucursal Diesel Sesnic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO ATLAS COPCO Nº SERIE 3676 MODELO QEG-65, MOTOR MWM Nº SERIE 800676.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO ATLAS COPCO Nº SERIE 3676 MODELO QEG-65, MOTOR MWM Nº SERIE 800676, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 1920, ADJUNTA.- $ 606.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.639 $ 606.639

Total Neto	$ 606.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.261
TOTAL OC	$ 721.900