1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1959-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra GBS. VV.FF. PANDERETAS 3268-735-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PANDERETAS Proveniente de Licitación 3268-735-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 132912,087 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Lucia Del Transito Santana Ojeda R.U.T. 4.032.633-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131403 Panderetas 26,3 Metro Lineal Panderetas PANDERETA SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO (VISITA TERRENO 10/12/07 A LAS 15:00) $ 19.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.827 $ 506.827 60131403 Panderetas 10 Metro Lineal Panderetas PANDERETA SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO (VISITA TERRENO 10/12/07 A LAS 15:00) $ 19.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.710 $ 192.710

Total Neto	$ 699.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.912
TOTAL OC	$ 832.449