1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-2001-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 400 410 SOLICITUD Nº 190 DEPTO. ANTARTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 3116000 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAUTILUS SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS Razón Social NAUTILUS SERMARES LTDA R.U.T. 84.261.000-1 Sucursal NAUTILUS SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222057 Oleoducto 1 Unidad TRABAJOS DE INSPECCION A OLEODUCTO SUBMARINO DE LA B.A.A.P.E.F.M. SEGUN PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO ADJUNTO. TRABAJOS DE INSPECCION A OLEODUCTO SUBMARINO DE LA B.A.A.P.E.F.M. SEGUN PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO ADJUNTO. $ 16.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400.000 $ 16.400.000

Total Neto	$ 16.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.116.000
TOTAL OC	$ 19.516.000