1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-201-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2010 Nombre de la Orden de Compra 400 408 Adq. Coipas lycras elasticadas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magaly acuña meneses Razón Social MAGALY ESTHER ACUNA MENESES R.U.T. 9.667.674-3 Sucursal magaly acuña meneses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 45 Unidad Internacional COIPA LYCRA ELASTICADA NEGRA CON 10 CM. MÁS DE CUELLO COIPA LYCRA ELASTICADA NEGRA CON 10 CM. MÁS DE CUELLO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680