1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-2017-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 400 410 SOL.Nº 195 DEPTO. ANTARTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1110816 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reinaldo Ortega Zambrano Ltda - Casa Matriz Razón Social REINALDO JORGE ORTEGA ZAMBRANO R.U.T. 5.027.897-2 Sucursal Reinaldo Ortega Zambrano Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN DE BAÑOS EN REFUGIO PRINCIPAL DE LA B.A.A.P.E.F.M. (SE ADJUNTA PRESUPUESTO) REPARACIÓN DE BAÑOS EN REFUGIO PRINCIPAL DE LA B.A.A.P.E.F.M. (SE ADJUNTA PRESUPUESTO) $ 5.846.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.846.400 $ 5.846.400

Total Neto	$ 5.846.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.110.816
TOTAL OC	$ 6.957.216