1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-2095-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 003 002 053/2019 Bandejas Hornos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Contabilidad Interna SS.GG Base Frei 2140500000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena Comuna Punta Arenas Impuesto 178728,06 Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARSOL S A Razón Social MARSOL S A R.U.T. 91.443.000-3 Sucursal MARSOL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 12 Unidad no definida BANDEJAS DE ALUMINIO CUBIERTA DE TEFLON BANDEJAS DE ALUMINIO CUBIERTA DE TEFLON $ 78.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.680 $ 940.674

Total Neto	$ 940.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.728
TOTAL OC	$ 1.119.402