1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-2122-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 002 001 SS025/2019 SVC. EXTRACCIÓN AGUAS HERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040002001000044140012152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 82156 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rupitet Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS RUPITET LIMITADA R.U.T. 77.609.980-5 Sucursal Rupitet Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 1 Unidad EXTRACCIÓN Y VACIADO DE AGUAS SERVIDAS DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN SAN SEBASTIAN. EXTRACCIÓN Y VACIADO DE AGUAS SERVIDAS DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN SAN SEBASTIAN. $ 432.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.400 $ 432.400

Total Neto	$ 432.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.156
TOTAL OC	$ 514.556