1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-2142-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 400 413 SOL.N°170 /BOTELLONES POLICARBONATO C/AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-68-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011503012152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1424591,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 58846449 Razón Social MARIO ALBERTO RIVAS WITTO R.U.T. 5.884.644-9 Sucursal 58846449 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 850 Unidad Botellones Retornables de Policarbonato Virgen Capacidad 20 Litros con Agua Purificada. Botellones Retornables de Policarbonato Virgen Capacidad 20 Litros con Agua Purificada. $ 8.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.497.850 $ 7.497.850

Total Neto	$ 7.497.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.424.592
TOTAL OC	$ 8.922.442