1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-2169-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 400 413 G.U. 090/2018 EM. ART. CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011503132152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 254482,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRAL GLASS LIMITADA Razón Social AUSTRAL GLASS LTDA R.U.T. 76.640.387-5 Sucursal AUSTRAL GLASS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161509 Tablero de yeso 1 Unidad TABIQUE DE PVC 4X2X9 COLOR ROBLE VIDRIO TEMPLADO DE 5+12+5 TABIQUE DE PVC 4X2X9 COLOR ROBLE VIDRIO TEMPLADO DE 5+12+5 $ 1.339.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.380 $ 1.339.380

Total Neto	$ 1.339.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.482
TOTAL OC	$ 1.593.862