1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-219-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra GBS 232/2010 3268-5-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jardin Infantil y Sala Cuna Pequeños Artistas Razón Social KATHERINE PAOLA MOLINA ARAYA R.U.T. 10.464.047-8 Sucursal Jardin Infantil y Sala Cuna Pequeños Artistas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86121501 Servicios de párvulos 1 Unidad SERVICIO DE SALA CUNA PARA MENOR BENJAMÍN NETO TOLOZA, R.U.N.:23009.765-8, JORNADA COMPLETA $197.000.-, MATRÍCULA $85.000.-, DESDE FEBRERO 2011 A MAYO 2011, HORARIO DE 07:30 A 19:30. SERVICIO DE SALA CUNA PARA MENOR BENJAMÍN NETO TOLOZA, R.U.N.:23009.765-8, JORNADA COMPLETA $197.000.-, MATRÍCULA $85.000.-, DESDE FEBRERO 2011 A MAYO 2011, HORARIO DE 07:30 A 19:30. $ 873.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.000 $ 873.000

Total Neto	$ 873.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 873.000

Justificación de exención de impuesto