1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-22-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2007 Nombre de la Orden de Compra GPO.BTAR.SOCIAL. 3268-3-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEBE FACTURAR A NOMBRE DE IVª BRIGADA AÉREA, BASEAÉREA DE CHABUNCO, R.U.T.: 61.103.021-5. DE LO CONTRARIO SE DEVOLVERÁ LA FACTURA QUE NO CONTENGA ESTOS ANTECEDENTES. Proveniente de Licitación 3268-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jose Rodrigo Undurraga Soto R.U.T. 7.850.400-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicios de pintura de interiores PINTADO,RETIRO DE ESCOMBROS,DESARME BODEGA E ESPECIFICACIONES ANEXO ADJUNTO $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100