1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-242-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2012 Nombre de la Orden de Compra GBS 36/2012 Ventanas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 19159,6627 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO HORMAZABAL Razón Social MARIO ANTONIO HORMAZABAL MONTENEGRO R.U.T. 14.027.792-4 Sucursal MARIO HORMAZABAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO AL-32 BRONCE, CON CÁMARA DE AGUA, CAJÓN DE MADERA 1.38X1.68 MTS. Y VIDRIO DE 4 MM, PARA VV.FF. N°227. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO AL-32 BRONCE, CON CÁMARA DE AGUA, CAJÓN DE MADERA 1.38X1.68 MTS. Y VIDRIO DE 4 MM, PARA VV.FF. N°227. $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000