1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-277-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra GBS 62/2013 3268-80-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-80-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 215545,88 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN FORMATO ANEXO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA 3268-277-SE13. DETALLE DE MATERIALES EN FORMATO ANEXO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA 3268-277-SE13. $ 1.134.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.452 $ 1.134.452

Total Neto	$ 1.134.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.546
TOTAL OC	$ 1.349.998