1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-293-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra 400 408 017/2014 EM. ART. ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-18-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 15667,21 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad 2 UN SOPAPA W.C.(1.020) $ 2.040 6 MTS. LIMPIA PIES 3M METRO LINEAL(15.036)$ 90.214 3 UN PAPELERO PLASTICO(1.958)$ 5.873 2 UN SOPAPA W.C.(1.020) $ 2.040 6 MTS. LIMPIA PIES 3M METRO LINEAL(15.036)$ 90.214 3 UN PAPELERO PLASTICO(1.958)$ 5.873 $ 82.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.459 $ 82.459

Total Neto	$ 82.459
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.667
TOTAL OC	$ 98.126