1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-298-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 001 002 010 GBA FOMENTO 017/2026 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO 3268-268-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040001002010044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena Comuna Punta Arenas Impuesto 152938,6 Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belisi SpA Razón Social COMERCIAL BELISI SPA R.U.T. 77.191.057-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Belisi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 30 Bidón LIMPIADOR DE PISO 4 LITROS TIPO POETT O EQUIVALENTE. LIMPIAPISO 4 LTS. $ 3.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.580 $ 107.580 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja GUANTES DE LÁTEX TALLA S GUANTE NITRILO TALLA S CAJA 100 UN. $ 4.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.760 $ 80.760 42132205 Guantes quirúrgicos 80 Caja GUANTES DE LÁTEX TALLA L. GUANTE NITRILO TALLA L CAJA 100 UN. $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 47131603 Esponjas 280 Unidad VIRUTILLA DE OLLAS. VIRUTILLA PARA OLLA . $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.960 $ 78.960 47131805 Limpiadores de uso general 50 Unidad LIMPIA INODORO 500 ML TIPO SAPOLIO POWER MAX O EQUIVALENTE. LIMPIA INODORO 500 ML SAPOLIO POWER. $ 2.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.700 $ 105.700 47131805 Limpiadores de uso general 24 Unidad GEL LIMPIADOR DESINFECTANTE PARAINODOROS 100% REMOVEDOR DE SARRO BOTELLA 750 ML. GEL LIMPIADRO PARA INODORO BOTELLA 750 ML HARPIC. $ 4.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.840 $ 117.840 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 50 Par GUANTES NITRILO ALTA RESISTENCIA TALLA M. GUANTE NITRILO ALTA RESISTENCIA TEXTURIZADO TALLA M PAR. $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100

Total Neto	$ 804.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.939
TOTAL OC	$ 957.879