1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-320-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra 008 494/5646 GPO. 33 3268-159-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL: 3268-159-CO07 Punta Arenas, Fuerza Aérea de Chile, IVª Brigada Aérea, Base Aérea de Chabunco, Grupo de Abastecimiento, Departamento de Recepción y Despacho Fono: (061) 203252. Proveniente de Licitación 3268-159-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 925,68 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES SAN SEBASTIAN SA R.U.T. 96.641.320-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 Ampolletas vela 25W blanca E14 10 Unidad Ampolletas vela 25W blanca E14 AMPOLLETAS 220 V. 25 W. SOQUETE ROSCA CHICA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31201610 Pegamento Fix Inst. 36Gr. 2 Unidad Pegamento Fix Inst. 36Gr. PEGAMENTO EQUIVALENTE A LOCTITE DE 3 GRAMOS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512

Total Neto	$ 4.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 926
TOTAL OC	$ 5.798