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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-373-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
400 413 GU 056/2026 DA. ADQ. HERRAMIENTAS, PROVIENE DESDE: 3268-353-COT26. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
38128,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VANESSA DENICE GODOY CHACON |
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Razón Social |
VANESSA DENICE GODOY CHACON
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R.U.T. |
15.306.973-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VANESSA DENICE GODOY CHACON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27112004
| Palas | 4 | Unidad | PALA CARBONERA | Pala Carbonera Acero Carbono Ubermann |
$ 29.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.976
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$ 116.976
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27111602
| Martillos | 2 | Unidad | COMBO DE MANGO DE MADERA DE 12 LIBRAS | Combo Ingco Mango Fibra Vidrio 12 Libras |
$ 41.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.698
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$ 83.698
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Total Neto
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$ 200.674
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.128
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$ 238.802
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.