Orden de Compra. Nº3268-373-AG26 "400 413 GU 056/2026 DA. ADQ. HERRAMIENTAS, PROVIENE DESDE: 3268-353-COT26."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-373-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 400 413 GU 056/2026 DA. ADQ. HERRAMIENTAS, PROVIENE DESDE: 3268-353-COT26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011507012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 38128,06
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VANESSA DENICE GODOY CHACON
Razón Social VANESSA DENICE GODOY CHACON
R.U.T. 15.306.973-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VANESSA DENICE GODOY CHACON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas4UnidadPALA CARBONERAPala Carbonera Acero Carbono Ubermann $ 29.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.976 $ 116.976
27111602
Martillos2UnidadCOMBO DE MANGO DE MADERA DE 12 LIBRASCombo Ingco Mango Fibra Vidrio 12 Libras $ 41.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.698 $ 83.698
Total Neto $ 200.674
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.128
TOTAL OC $ 238.802


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.