Orden de Compra. Nº3268-38-SE20 "001 001 002 39/2019 ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERE"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-38-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2020
Nombre de la Orden de Compra 001 001 002 39/2019 ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-67-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040001001002044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 105540,25
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles20BidónACEITE PARA FREIR 10 LTS.ACEITE PARA FREIR 10 LTS. $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
50131801
Queso natural15PiezaQUESO BARRA GAUDA 3,3 KGS. EQUIVALENTE A SOPROLEQUESO BARRA GAUDA 3,3 KGS. EQUIVALENTE A SOPROLE $ 12.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.085 $ 194.085
50131701
Leche o productos de mantequilla30UnidadCREMA CHANTILLY TARRO 250 GRS. EQUIVALENTE A SOPROLECREMA CHANTILLY TARRO 250 GRS. EQUIVALENTE A SOPROLE $ 2.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.710 $ 64.710
50131701
Leche o productos de mantequilla50UnidadCREMA EN POLVO CHANTILLY SOBRE 60 GRS. EQUIVALENTE A VAN COOKCREMA EN POLVO CHANTILLY SOBRE 60 GRS. EQUIVALENTE A VAN CO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50171901
Conservas20kilogramoPICKLES EN VINAGRE BOLSA DE 1 KG. EQUIVALENTE A DON JUANPICKLES EN VINAGRE BOLSA DE 1 KG. EQUIVALENTE A DON JUAN $ 1.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.680 $ 36.680
Total Neto $ 555.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.540
TOTAL OC $ 661.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.