Orden de Compra. Nº3268-380-AG26 "006 001 000 GS 12/2026 ADQ. LETREROS ACRILICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-374-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-380-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 006 001 000 GS 12/2026 ADQ. LETREROS ACRILICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-374-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040006001000044199032152204014000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 30780
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INK BLACK
Razón Social INK BLACK SPA
R.U.T. 77.271.159-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INK BLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1UnidadLETRERO DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES APROBADO POR MINSAL LEY N°20584, ACRILICO TRANSPARENTE DE 4MM DE ESPESOR DE 121X125CM, CON TAPAS EMBELLECEDORAS DE ALUMINIO PULIDO DE 19X8MM EN CADA EXTREMO, CON GRAFICA IMPRESA EN TRANSLUCIDO Y FONDO VINILO BLANCO MATE, SIN INSTALACIONLetrero fabricado en acrílico 5mm de espesor medidas 121x125cm con grafica impresa en alta calidad efecto espejo laminado blanco mate. Incluye 4 distanciadores cromados medidas 19,8mm $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 162.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.780
TOTAL OC $ 192.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.