1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-40-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra DBS. 007/2010 VV.FF. 47 REPARACION ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-11-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian marcelo vargas vargas Razón Social CRISTIAN MARCELO VARGAS VARGAS R.U.T. 14.042.958-9 Sucursal cristian marcelo vargas vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad REQUIERE REPARACION Y CAMBIO DE PLANCHAS PARED, LAVADERO, COCINA Y TERCER PISO, CAMBIO ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PINTURA INTERIOR CASA, VISITA jueves 14/01/2009 12 HORAS, ESPAÑA 2766, POB. FITZ ROY.   $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100