1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-454-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra 220 851/6119 3268-159-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD: G.A.B.V. (220) OFICIO: 851/6119 I.D.E.: 3268-159-CO08 SPAC: 240230 ITAS: 2206002 FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO F.:203252 Proveniente de Licitación 3268-159-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social STEFANI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.963.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión RECTIFICADO MOTOR MERCEDES BENZ, MODELO OM-314 (DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR SE ADJUNTA COMO ANEXO) $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100