1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-459-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2012 Nombre de la Orden de Compra GBS 41/2012 3268-63-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-63-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 127300 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 116932415 Razón Social OMAR LEONEL SANCHEZ AGUILAR R.U.T. 11.693.241-5 Sucursal 116932415 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO REPARACION DE BAÑO, CAMBIO DE TINA, CAMBIO DE CAÑERÍA DE AGUA DESDE EL MEDIDOR EN COBRE TIPO L DE 3/4 Y A LOS ARTEFACTOS CON COBRE DE 1/2. CAMBIO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR DE MADERA. SERVICIO REPARACION DE BAÑO, CAMBIO DE TINA, CAMBIO DE CAÑERÍA DE AGUA DESDE EL MEDIDOR EN COBRE TIPO L DE 3/4 Y A LOS ARTEFACTOS CON COBRE DE 1/2. CAMBIO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR DE MADERA. $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000

Total Neto	$ 670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.300
TOTAL OC	$ 797.300