1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-461-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2007 Nombre de la Orden de Compra 009 012 GPO. ABAST. 3268-204-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 3268-204-CO07 Punta Arenas, Fuerza Aérea de Chile, IVª Brigada Aérea, Base Aérea de Chabunco, Grupo de Abastecimiento, Departamento de Recepción y Despacho Fono: (061) 203252. Proveniente de Licitación 3268-204-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 36119 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA ELIZABETH DIAZ COLLAO REPUESTOS DE INGENIERI R.U.T. 76.354.480-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 EMPAQUETADURA MODELO NA. 1002 DE 5 MM. DE ESPESOR 1 Plancha EMPAQUETADURA MODELO NA. 1002 DE 5 MM. DE ESPESOR EMPAQUETADURA EQUIVALENTE A TEADIT MODELO NA. 1002 DE 5 MM. DE GROSOR $ 190.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.100 $ 190.100

Total Neto	$ 190.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.119
TOTAL OC	$ 226.219