1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-539-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra 133 07/2022 G33 ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTTO. DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DESDE 3268-49-L122 CCT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-49-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040133000000011458012152204012000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 24225 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enerset Razón Social SOCIEDAD ENERSET LIMITADA R.U.T. 76.156.939-2 Sucursal Enerset Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104906 Kits de batería 5 Unidad no definida ULTRACELL BATERIA 12V 7AH O EQUIVALENTE CT1270 BATERIA CICLO PROFUNDO CURTISS 12V, 7AH, AGM, VRLA, LIBRE MANTENCION $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500

Total Neto	$ 127.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.225
TOTAL OC	$ 151.725