1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-549-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra DBS. 019/2010/2010 ADQUISICIÓN DE VENTANAS. DESDE 3268-182-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-182-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 33614,8 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Majka EIRL. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS VILMA FRIEDLI ANDRADE EIRL R.U.T. 76.693.460-9 Sucursal Servicios Majka EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES ADJUDICADO EN ANEXO ADJUNTO A LA LICITACIÓN 3268-182-L110.   $ 176.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.920 $ 176.920

Total Neto	$ 176.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.615
TOTAL OC	$ 210.535