1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-571-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO CERRO SOMBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UTILES DE ASEO CERRO SOMBRERO Proveniente de Licitación 3268-252-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 988 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños limpieza x kg 1 kilogramo Paños limpieza x kg PAÑOS PARA LIMPIEZA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 46181504 Guantes protectores 10 Par Guantes protectores GUANTES DE GOMA $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150

Total Neto	$ 5.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 988
TOTAL OC	$ 6.188