1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-589-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra GBS 122/2013 3268-152-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-152-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 351120 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL Razón Social JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL R.U.T. 8.857.157-6 Sucursal JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 11 Unidad contratación del servicio de provisión e instalación de ventanas de aluminio en termopanel, con doble vidrio de 4mm, aluminio color café, con cajón de madera de lenga, contramarcos interior exterior de pino oregón de 1.56x1.00. contratación del servicio de provisión e instalación de ventanas de aluminio en termopanel, con doble vidrio de 4mm, aluminio color café, con cajón de madera de lenga, contramarcos interior exterior de pino oregón de 1.56x1.00. $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.000 $ 1.848.000

Total Neto	$ 1.848.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.120
TOTAL OC	$ 2.199.120