1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-612-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 200 775/7757 3268-207-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD: GM (200-000-000) OFICIO:775/7757 I.D.E.: 3268-207-CO08 SPAC: 02228026 ITAS:2206002 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO Proveniente de Licitación 3268-207-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 6338,59 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL ERSOM LIMITADA R.U.T. 78.268.370-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121603 Vástagos de pistón de cilindro hidráulico 1 Unidad no definida Vástagos de pistón de cilindro hidráulico REPARACIÓN DE VASTAGO MAQUINADO DE 1 1/8" POR 28 CMS DE LARGO. $ 33.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.361 $ 33.361

Total Neto	$ 33.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.339
TOTAL OC	$ 39.700