1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-654-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 400-408 971/7732 3268-212-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 400-408 971/7732 MANTENIMIENTO EQ. CALEFACCION UNIDAD: IV.BA. (G-23) OFICIO: 971/7732 ID: 3268-212-CO08 SPAC: 02221402 ITAS: 22006004 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPAC Proveniente de Licitación 3268-212-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO ALEJANDRINO BARRIA VIDAL R.U.T. 7.376.425-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas REPARACION DE BOMBA DE PRESION DE AGUA. SEGUN ANEXO $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050