1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-663-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra 400 410 SOLICITUD Nº 63 / DEPTO. ANTARTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 31446,33 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA CELEDON AGUILA Razón Social TERESA CELEDON AGUILA R.U.T. 6.489.275-4 Sucursal TERESA CELEDON AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad REPARACION BOMBA DE AGUA PEDROLLO DE 5.5 KW 50 HZ (SEGUN COTIZACION ANEXA Nº 382 ELECTRIVAL) REPARACION BOMBA DE AGUA PEDROLLO DE 5.5 KW 50 HZ (SEGUN COTIZACION ANEXA Nº 382 ELECTRIVAL) $ 165.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.507 $ 165.507

Total Neto	$ 165.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.446
TOTAL OC	$ 196.953