1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-667-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2007 Nombre de la Orden de Compra 010 1148/10173 3268-280-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GM 1148/10173 PUNTA ARENAS, FUERZA AÉREA DE CHILE, IVª BRIGADA AÉREA, BASE AÉREA CHABUNCO, GIRO: “GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PÚBLICA” GRUPO DE ABASTECIMIENTO, DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO FONO: (061) 203252 Proveniente de Licitación 3268-280-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 27142,83 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social gladys bernarda cortes hidalgo R.U.T. 5.996.211-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad no definida Alternadores REPARACIÓN DE CINTA TRANSPORTADORA DE ALTERNADOR. $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227 26101615 Alternadores 1 Unidad no definida Alternadores REPARACIÓN DE ALTERNADOR REPOSTADOR DE COMBUSTIBLE. $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.143
TOTAL OC	$ 170.000