1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-667-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra 220 1130/7573 MATERIALES GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor indugas Razón Social SERVICIO TECNICO MARIA ALMONACID MUNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.057.474-0 Sucursal indugas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Kit 10 MT CU REC 3/8, 05 MT CU REC 1/2, 10 MT CU REC 1/4, 10 NUT BR 3/8,10 MUT BR 1/2,10 NUT BR 1/4,03 VALVULAS MAIGAS,10 VALVULAS CORTE RAP 1/2*1/2,10 ADAP BR 1/2*3/8,02 QUEMAD ALUM MAIGAS,01 RLL TEFLON 3/4*50 MT. SEGUN COTIZACION. 10 MT CU REC 3/8, 05 MT CU REC 1/2, 10 MT CU REC 1/4, 10 NUT BR 3/8,10 MUT BR 1/2,10 NUT BR 1/4,03 VALVULAS MAIGAS,10 VALVULAS CORTE RAP 1/2*1/2,10 ADAP BR 1/2*3/8,02 QUEMAD ALUM MAIGAS,01 RLL TEFLON 3/4*50 MT. SEGUN COTIZACION. $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000