1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-681-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2014 Nombre de la Orden de Compra 400 408 051/2014 E.M. ART. ELECTRICOS CONEC DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-49-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna * Impuesto 6035,16 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 1 Unidad 8 CAJA TORNILLOS ROSCALATA 6 X 1/2 $ 5.198 120 UN ABRAZADERAS PARA PVC DE 40 MM $ 25.133 6 UN TUBO PVC 16MM X 2MTS $ 3.270 2 UN TUBO PAGAMENTO PVC $ 4.198 8 CAJA TORNILLOS ROSCALATA 6 X 1/2 $ 5.198 120 UN ABRAZADERAS PARA PVC DE 40 MM $ 25.133 6 UN TUBO PVC 16MM X 2MTS $ 3.270 2 UN TUBO PAGAMENTO PVC $ 4.198 $ 31.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764

Total Neto	$ 31.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.035
TOTAL OC	$ 37.799