1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-714-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2010 Nombre de la Orden de Compra DBS. 074/2010 ADQUISICIÓN DE VENTANAS DESDE 3268-202-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-202-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 44688 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MARBER EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA MARIA BERNARDITA GUERRERO GUERRER R.U.T. 76.896.140-9 Sucursal Comercializadora MARBER EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN ANEXO ADJUNTO A LA LICITACIÓN 3268-202-L110.   $ 235.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.200

Total Neto	$ 235.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.688
TOTAL OC	$ 279.888