1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-756-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2012 Nombre de la Orden de Compra 200 00028 ACCESORIOS DE GASFITERIA 3268-158-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-158-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 34944,0324 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS VERA MORENO Razón Social JOSE LUIS VERA MORENO R.U.T. 7.172.871-4 Sucursal JOSE LUIS VERA MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad ACCESORIOS PARA SOLDADURAS SEGUN ANEXO ADJUNTO ACCESORIOS PARA SOLDADURAS SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 183.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.916 $ 183.916

Total Neto	$ 183.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.944
TOTAL OC	$ 218.860