1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-773-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra G.S. Nº 26/2011 SERVICIO DE LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 53325,815131 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ANTARTICA LIMITADA Razón Social COMERCIAL ANTARTICA LIMITADA R.U.T. 76.222.360-0 Sucursal COMERCIAL ANTARTICA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERÍA POLICLÍNICO Y ENFERMERÍA BACH. SERVICIO DE LAVANDERÍA MES DE MAYO 2011, SEGÚN COTIZACIÓN EN ANEXO ADJUNTO.- $ 280.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.662 $ 280.662

Total Neto	$ 280.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.326
TOTAL OC	$ 333.988