1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-774-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2007 Nombre de la Orden de Compra 010 1342/11823 3268-345-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GM 1342/11823 PUNTA ARENAS, FUERZA AÉREA DE CHILE, IVª BRIGADA AÉREA, BASE AÉREA CHABUNCO, GIRO: “GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PÚBLICA” GRUPO DE ABASTECIMIENTO, DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO FONO: (061) 203252. Proveniente de Licitación 3268-345-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 4064,1 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 78.996.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 WD-40 155 GRS. 15 Frasco WD-40 155 GRS. LUBRICANTE EN SPRAY DE 155 GRS EQUIVALENTE A WD 40. $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.390 $ 21.390

Total Neto	$ 21.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.064
TOTAL OC	$ 25.454