1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-792-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra 220 131/2018 (132-133) GBA ADQ. NEUMÁTICOS 3268-14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-14-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad Neumático 7,00 x12.5 OR modelo cl403s macizo Neumático 7,00 x12.5 OR modelo cl403s macizo marca goodride. PLAZO ENTREGA 1 DIA DESDE LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA, FLETE INCLUIDO A LA DIRECCIÓN DE ENVIÓ, GARANTÍA 12 MESES. ZONA FRANCA $ 114.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.306 $ 229.306

Total Neto	$ 229.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 229.306

Justificación de exención de impuesto