1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-830-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 400 413 SOL. G.U. 013 2022 ACCESORIOS TEXTILES DESDE 3268-56-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-56-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011507212152202001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena Comuna Punta Arenas Impuesto 98991,9 Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121507 Colchones de aire 10 Unidad COLCHONETA AUTOINFLABLE CROSTEC VERDE COLCHONETA AUTOINFLABLE CROSTEC VERDE $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.010 $ 521.010

Total Neto	$ 521.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.992
TOTAL OC	$ 620.002