1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-868-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2011 Nombre de la Orden de Compra 400 410 SOL.N°62 FILTROS,REPTOS VARIOS,MATERIALES E INSUMOS DESDE 3268-102-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-102-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 7873,6 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ARECHETA LTDA. Razón Social COMERCIAL ARECHETA LIMITADA R.U.T. 96.558.780-2 Sucursal COMERCIAL ARECHETA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Unidad SEGUN ANEXO ADJUNTO "ELEMENTOS ADJUDICADOS" SEGUN ANEXO ADJUNTO "ELEMENTOS ADJUDICADOS" $ 41.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.440 $ 41.440

Total Neto	$ 41.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.874
TOTAL OC	$ 49.314